Budget

Dernière modification le 13/05/2024

Budget 2024 : Un budget offensif et ambitieux

Le 4 avril 2024, le conseil municipal a voté un budget offensif et ambitieux. Le budget municipal fixe le niveau de recettes et de dépenses de la commune pour l'année en cours. La ligne directrice de ce nouveau budget est la même que pour les budgets précédents : maîtriser strictement les dépenses de fonctionnement, malgré l'inflation, mais maintenir un haut niveau de qualité de nos services publics. Et l'enjeu majeur, désormais, sera d'assurer la transition énergétique pour contribuer à limiter la hausse des températures.

Des dépenses de fonctionnement dynamiques mais maîtrisées

Assurer une offre élevée de services de qualité attendus par les habitants, tout en maîtrisant les dépenses, tel est le cap que s’est fixé la ville d’Antony.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de + 5,4 % par rapport au compte administratif 2023 : 115 M€ contre 109 M€. Cette hausse des dépenses de fonctionnement s’explique par une conjonction de facteurs, principalement : 

• La restauration scolaire plus coûteuse et plus qualitative (effet en année pleine de son nouveau contrat).
• L'augmentation des frais financiers découlant des nouveaux emprunts, en raison de la hausse des taux et de l'effort d’investissement consenti pour l'avenir.
• Les dépenses de personnel notamment :
  • 1,3 M€ suite aux mesures décidées par l'État pour faire face à l'infl ation.
  •  0,45 M€ : la prime de pouvoir d'achat versée par la Ville à son personnel pour maintenir son niveau de vie.
  •  1,1 M€ pour faire fonctionner les nouveaux services : école/crèche Jean-Zay, US Métro, et pour rouvrir les sections de crèches fermées l'an dernier faute de personnel. 
• L’inflation qui se répercute sur tous les postes de dépenses.

Des recettes qui donnent des marges de manœuvre

Les recettes d’un budget sont essentielles pour assurer un bon fonctionnement de la commune. Pour Antony, elles permettent d’équilibrer les dépenses et de dégager un excédent pour fi nancer les investissements.

Les recettes de fonctionnementaugmentent globalement de 5 %, malgré la baisse des droits de mutation. Les principaux facteurs :

• Les produits des services (les recettes des usagers) qui augmentent de 1,8 M€, grâce à l'intense fréquentation des services municipaux qui sont appréciés, et à l’effet année pleine des hausses de tarifs 2023.
•  Les impôts locaux qui augmentent de 4, 5 M€. 

Le budget de fonctionnement s’établit à 115 M€ en dépenses et 130,5 M€ en recettes, ce qui dégage un autofinancement de 15,5 M€. Cette épargne brute, que la Ville a redressée depuis 2023 sans toutefois revenir au niveau d’avant la Covid et la crise énergétique (18,1 M€ en 2019), est essentielle pour fi nancer le programme d’investissement, en limitant le recours à l'endettement.

Investir pour l'avenir

Les dépenses d’investissement permettent d’accroître le patrimoine de la commune. Elles peuvent être financées par l’emprunt (contrairement aux dépenses de fonctionnement). En 2024, la Ville aura recours à l’emprunt à hauteur de 9,3 M€ : un budget à la hauteur de ses enjeux d’aménagement et de développement

• La transition écologique, avec la rénovation thermique des écoles, la production d’électricité photovoltaïque, le verdissement du parc automobile, le passage aux leds de la totalité de l’éclairage public.
• Le réaménagement de la rue Auguste-Mounié et des rues du centre-ville.
• La construction du nouveau quartier Jean Zay, avec sa crèche, son école, le parking de la nouvelle médiathèque qui accueillera aussi les archives.
• La construction de nouveaux équipements publics : l’école Anatole-France, le nouveau centre Malraux, le nouveau poste de police municipale, les vestiaires du stade Velpeau, le nouveau centre municipal de loisirs Paul Roze.
• Le programme de vidéoprotection.
• Le réaménagement du parc Heller.
• Le réaménagement du parking de l’Hôtel de Ville.
• La reconstruction des rues Lavoisier, Léon-Blum, des Rabats.

Pour financer ce programme, il a été jugé indispensable de compenser la baisse du budget de fonctionnement et de voter des recettes supplémentaires :

• Une augmentation de 5 % du taux de la taxe foncière qui passera de 25,80 % à 27,09 %.
• Une augmentation de 10 % du taux d’effort sur les tarifs municipaux (cantines, CML, séjours, château Sarran, classes de découverte…).

Principaux investissements  

Équipements : 61 M€

• dont 45,6 M€ sont consacrés aux projets prioritaires et stratégiques

​Autres constructions : 51,5 M€

• ​Aménagement cadre de vie 
  • Quartier Jean-Zay : 6,5 M€
  • Centre-ville : 5,2 M€
  • Antonypole : 1.8 M€
  • Rénovation du parking du marché : 1.9 M€
  • Voirie : 2.1 M€
  • Espaces verts : 0.64 M€
  • Restructuration du parc Heller : 0.4 M€
• Bâtiments communaux
  • Écoles, crèches, bâtiments administratifs... (rénovation, maintenance, énergie…) :  6 M€
• Sécurité
  • Nouveau centre de supervision urbain et police municipale :  0.66 M€
  • Caméras de vidéoprotection :  0.84 M€
  • Sécurité des bâtiments communaux :  0.31 M€
• Action social
  • Subventions à Hauts-de-Bièvre Habitat :  1 M€
  • Maison des solidarités rue Prosper-Legouté : 0.3 M€
  • Subvention d’investissement au CCAS : 0.2 M€
• Transition énergétique : 5,6 M€ sont consacrés à cet enjeu majeur dans la vie des Antoniens, dans un contexte global de réchauffement climatique et d'augmentation durable des coûts de l’énergie. Avec son programme énergie- environnement-climat, la Ville vise une baisse globale de 30 % de ses consommations entre 2022 et 2025. 
  • ​Pompes à chaleur : 0,8 M€
  • gestion technique des bâtiments : 0,7 M€
  • rénovation thermique des bâtiments : 0,69 M€
  • photovoltaïque : 0,6 M€
  • Éclairage public : 0,7 M€
  • Verdissement du parc automobile municipal : 0,48 M€
  • Écoles : stores (1 M€) et cours : 0,3 M€
  • Verdissement des espaces publics : 0,22 M€
  • Circulations douces :0,14 M€

Parole à Pierre Médan, Maire Adjoint chargé des finances

À cause de cette conjoncture difficile, fallait-il remettre en cause les investissements liés à la transition énergétique ou aux grands projets ? Non car nous désirons ardemment poursuivre l’embellissement et la modernisation de la Ville. Nous avons à cœur de permettre aux habitants de disposer de services publics de qualité, utiles à tous (médiathèque, école, crèche, etc.). Par manque de chance, le contexte économique très défavorable intervient au moment où nous atteignons des records d’investissements (63 M€ en 2023, 61 M€ en 2024). Pour passer cette période diffi cile, il ne faut pas compter sur l’État : sa dotation est passée en 12 ans de 14 à 5,6 M€. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, c’est pourquoi nous vous sollicitons à travers une hausse du foncier (+3 %). Bien que modeste, elle nous permettra de retrouver un autofi nancement à la mesure de notre programme d’investissements.